中国农工民主党黄山市委员会

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年中国农工民主党黄山市委员会预算表

1.中国农工民主党黄山市委员会2022年收支预算总表

2.中国农工民主党黄山市委员会2022年收入预算总表

3.中国农工民主党黄山市委员会2022年支出预算总表

4.中国农工民主党黄山市委员会2022年基本支出预算总表

5.中国农工民主党黄山市委员会2022年项目支出表

6.中国农工民主党黄山市委员会2022年财政拨款收支预算总表

7.中国农工民主党黄山市委员会2022年一般公共预算支出表

8.中国农工民主党黄山市委员会2022年一般公共预算基本支出表

9.中国农工民主党黄山市委员会2022年政府性基金预算支出表

10.中国农工民主党黄山市委员会2022年国有资本经营预算支出表

11.中国农工民主党黄山市委员会2022年政府采购预算支出表

12.中国农工民主党黄山市委员会2022年政府购买服务预算支出表

13.中国农工民主党黄山市委员会2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国农工民主党黄山市委员会2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  中国农工民主党黄山市委员会概况

 

一、主要职责

根据《关于印发中国农工民主党黄山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中国农工民主党黄山市委员会主要职责是：

（一）自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、机关建设、一报一刊建设等。

（二）政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责。

（三）参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等。

（四）社会服务：发挥优势力量开展医药卫生等界别的社会服务活动；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展健康扶贫相关工作；推进基地建设。

 

二、部门预算单位构成

中国农工民主党黄山市委员会（以下简称“农工党黄山市委”）2022年度预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中国农工民主党黄山市委员会本级	行政单位	独立核算

截至2021年12月31日，中国农工民主党黄山市委员会实有各类人员8人，其中在职3人、离休0人、退休5人。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）全面建设学习型参政党

要重视对成员的政治引导，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位、坚守政治信仰、站稳政治立场、把准政治方向，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，切实承担起中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任和历史担当。要围绕对多党合作和政治协商制度的学习，切实增强理论研究水平，努力寻求最大公约数，画出最大同心圆，不断提高政治敏锐性和鉴别力，做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，讲好中国共产党同各民主党派长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的故事，为乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献力量。
   （二）全力塑造活力型参政党
    要全面推进组织建设，严格落实领导班子民主生活会、述职和民主评议有关规定，充分发扬民主、增进团结协作、发挥整体合力，以换届为契机，扎实推进领导班子、后备干部队伍建设，提高队伍活力；按照素质优良、年龄均衡、结构合理的要求，以适应新形势下参政党履职尽责为目标，制定党员发展规划，保证数量稳定增长。有针对性的推进新党员发展和年轻人才储备工作；要认真贯彻落实加强党内监督工作的相关规定，引导全市各级组织和广大党员增强纪律意识、红线意识，筑牢拒腐防变的思想防线，推进作风建设扎实有效开展；要优化基层组织创优考核标准，更加注重结果运用。加快和完善“农工党党员之家”建设，丰富充实党员之家内涵，使其成为党员开展活动的新舞台；要持续推进机关规范化建设，完善制度规则、强化内部管理，在制度执行上抓实抓细，进一步形成靠制度管人、管事、管财的工作机制和管理体系。做好机关干部理论学习和业务培训，增进对长三角地区党派机关的业务交流学习，不断提升党务工作能力和水平。
   （三）努力争做履职型参政党
    要以增强参政议政的针对性和有效性为目标，进一步加强工作机制建设和信息员队伍建设。通过开展专题调研活动、参政议政工作培训、社情民意约稿申报等具体工作，不断增强党员参政议政能力、构建创意创新思维，为立足新发展阶段，准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展多出有分量的议政建言精品；要按照黄山市“十四五”规划确定的目标任务，把倾力打造“五个之城”，推进“开放+”、深耕“科创+”、坚定“旅游+”，构建现代产业体系，实施人才强市战略等事关奋力崛起赶超的重点任务，作为建言献策、履职尽责的重要切入点，依托各基层组织、专门工作委员会和人大代表、政协委员的资源优势，开展有针对性、实用性的调查研究，为“十四五”开好局起好步凝心聚力、献智出力；要进一步拓宽信息采集和报送渠道，提升信息质量及采编水平。充分履行参政议政、民主监督和政治协商职能，为各级党委、政府科学决策、民主决策建言献策。
   （四）用心打造服务型参政党
    坚持把社会服务工作作为民主党派履行参政议政工作的延伸，充分发挥人才优势，团结带领广大党员，逐步扩大社会服务领域和项目受众；围绕“健康黄山，创意徽州”理念，依托黄山市健康促进协会和农工党黄山市书画院等特色平台，创新社会服务载体和形式；打造品牌与形象，丰富农工党“环境与健康宣传周”等品牌活动内容，扩大影响，形成声势；加强交流与合作，既要整合党内资源、挖掘内部潜力，又要利用社会资源、凝聚各方力量，争取政府部门和社会各界的支持帮助，开展好送医送药、科普讲座、专业咨询等服务，多做顺民意、解民忧、惠民生的实事、好事，真正把有限资源投入到改善人民生活和增进人民福祉上，实现助推社会服务工作的新合力、新动力；积极参与乡村振兴工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。全市各级组织要做到帮扶支援不松懈，方式方法有创新，通过医疗、智力、文化、科技等多种支持方式，促进对口帮扶点农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，以实际行动诠释做中国共产党好参谋、好帮手、好同事的责任担当与行动自觉！

第二部分   2022年中国农工民主党黄山市委员会预算表

农工党黄山市委2022年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2022年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，农工党黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。农工党黄山市委2022年收支总预算108.01万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

农工党黄山市委2022年收入预算108.01万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算减少5.5万元，下降4.84%，下降原因主要是减少了换届工作经费。

三、关于2022年支出预算情况说明

农工党黄山市委2022年支出预算108.01万元，比2021年预算减少5.5万元，下降4.84%，下降原因主要是减少了换届工作经费。其中，基本支出75.81万元，占70.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出32.2万元，占29.81%，主要用于农工党事务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

农工党黄山市委2022年财政拨款收支预算108.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入108.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出80.51万元，占74.55%；社会保障和就业支出14.85万元，占13.75%；卫生健康支出3.65万元，占3.38%；住房保障支出8.99万元，占8.32%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

农工党黄山市委2022年一般公共预算拨款108.01万元，比2021年预算减少5.5万元，下降4.84%，下降原因主要是减少了换届工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农工党黄山市委2022年一般公共服务支出80.51万元，占74.55%；社会保障和就业支出14.85万元，占13.75%；卫生健康支出3.65万元，占3.38%；住房保障支出8.99万元，占8.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算48.26万元，比2021年预算减少8.22万元，下降14.55%，下降原因主要是退休人员慰问金调整到行政单位离退休。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算32.2万元，比2021年预算减少10万元，下降23.70%，下降原因是减少换届工作经费10万元。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.05万元，与2021年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预8.82万元，比2021年预算增加8.57万元，增长3428%，增长原因主要是2022年预算安排的退休人员慰问金和退休人员提租补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.02万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.25%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出随工资基数增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预2.01万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.5%，增长（下降）原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.65万元，比2021年预算增加0.27万元，增长7.99%，增长原因主要是行政单位医疗随工资基数增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.14万元，与2021年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.85万元，比2021年预算增加3.85万元，增长原因是2022年新增提租补贴预算项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

农工党黄山市委2022年一般公共预算基本支出75.81万元，其中：

工资福利支出57.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出7.62万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助10.28万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

农工党黄山市委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

农工党黄山市委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

农工党黄山市委2022年预算共安排项目支出32.2万元，比2021年预算减少10万元，下降23.70%，下降原因是减少换届工作经费10万元。主要包括：本年财政拨款安排32.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 32.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

农工党黄山市委2022年预算安排政府采购支出3.3万元，比2021年预算减少0.1万元，下降2.94%。其中，一般公共预算安排3.3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

农工党黄山市委2022年预算安排政府购买服务支出1.3万元，与2021年预算持平。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为农工党黄山市委汇总数。2022年，农工党黄山市委机关本级 “三公”经费支出预算2.1万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一致。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年一致。其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。

公务接待费。支出预算2.1万元，与2021年预算持平，原因是厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“农工党工作经费”项目。

（1）项目概述。履行参政党职能，做好自身建设、参政议政、社会服务等工作。

（2）立项依据。党派参政履职，履行各项职能需要。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为农工党黄山市委。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作；社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展“不忘合作初心，继续携手前进”系列主题活动；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。  

（5）年度预算安排。农工党工作经费拨款预算32.2万元。

（6）绩效目标和指标。保障农工党一体化平台安全平稳运行，确保日常工作正常有序的开展，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

2022年农工党黄山市委的机关运行经费2022年拨款预算7.62万元，比2021年减少0.12万元，下降1.55%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

农工党黄山市委2022年政府采购预算总额3.3万元。其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，农工党黄山市委固定资产总金额5.28万元，较上年增加0.94万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2.18万元、专用设备0万元、其他资产3.1万元。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年中国农工民主党黄山市委员会预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年中国农工民主党黄山市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

农工党黄山市委2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款32.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年部门预算公开表（黄山市）_024-中国农工民主党黄山市委员会.xlsx