农工党黄山市委2023年预算公开
中国农工民主党黄山市委员会
2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 中国农工民主党黄山市委员会预算表
1. 中国农工民主党黄山市委员会2023年收支预算总表
2. 中国农工民主党黄山市委员会2023年收入预算总表
3. 中国农工民主党黄山市委员会2023年支出预算总表
4. 中国农工民主党黄山市委员会2023年财政拨款收支预算总表
5. 中国农工民主党黄山市委员会2023年一般公共预算支出表
6. 中国农工民主党黄山市委员会2023年一般公共预算基本支出表
7. 中国农工民主党黄山市委员会2023年政府性基金预算支出表
8. 中国农工民主党黄山市委员会2023年国有资本经营预算支出表
9. 中国农工民主党黄山市委员会2023年基本支出表
10. 中国农工民主党黄山市委员会2023年项目支出表
11. 中国农工民主党黄山市委员会2023年政府采购预算支出表
12. 中国农工民主党黄山市委员会2023年政府购买服务预算支出表
13. 中国农工民主党黄山市委员会2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 中国农工民主党黄山市委员会2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况
一、主要职责
根据《关于印发中国农工民主党黄山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，中国农工民主党黄山市委员会主要职责是：
（一）自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、机关建设、一网一刊建设等。
（二）政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责。
（三）参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等。
（四）社会服务：发挥优势力量开展医药卫生等界别的社会服务活动；利用好基地和平台积极开展各类文化交流活动；组织开展健康扶贫相关工作；推进基地建设。
二、部门预算单位构成
中国农工民主党黄山市委员会（以下简称“农工党黄山市委”）2023年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
中国农工民主党黄山市委员会 |
行政单位 |
独立核算 |
截至2022年12月31日，中国农工民主党黄山市委员会实有各类人员10人，其中在职5人、离休0人、退休5人。
三、2023年度主要工作任务
一是进一步夯实共同思想基础。始终把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，把讲政治作为首要原则，始终围绕中国共产党的领导这个团结奋斗同心圆的圆心，持之以恒加强思想政治引领，深入学习贯彻农工党十七大精神，综合运用全面学与专题学、集体学与个人学、线下学与线上学相结合等方式，深刻领会中共二十大精神的丰富内涵与核心要义，切实把学习成果转化为凝聚共识、汇聚力量，围绕中心、服务大局的实际行动组织。持续加强宣传阵地建设，办好市委会期刊《黄山农工》，加强网站建设，创新宣传工作方式，用心用情用力讲好多党合作故事、农工党故事，营造良好氛围。
二是进一步提升履职尽责能力。立足新发展格局，围绕我市发展所需、基层群众所盼，发挥各级组织和党内专家资源优势，调动一切积极因素，在实施“十四五”规划和2035年远景目标、助力乡村振兴和共同富裕、、促进人口长期均衡发展、加强公共卫生体系建设、倾力打造“五个之城”、落实“大黄山”生态型国际化世界级休闲度假旅游目的地重大战略定位等方面，精心谋划选题，扎实开展调研，高质量进行议政建言。构建更宽更细更深的社情民意信息收集网络，以多出精品信息为目标，紧扣发展和改革主题、热点事件，发挥界别特色，加强重大信息、特色信息和深度信息的挖掘，进一步提升信息质量。
三是坚持以新时代参政党为目标，进一步推动自身建设。一以贯之深入实施“五大战略”，扎实推进“五大建设”，把自身建设各项目标任务落实落细，取得更为明显的实质性进展。持续深化理论武装，推进思想政治教育。突出“关键少数”，切实发挥各级领导班子成员、代表人士的“领头群雁”作用，在带班子、强队伍、提素质、优作风上担纲担责、率先垂范。推动人才强党战略落实落细，在界别领域有计划地吸纳更多的优秀人才入党，并以代表人士为重点，继续加大新形势下党员的培训、培养、推荐工作力度。
四是坚持以界别特色为优势，进一步打造品牌社会服务。要形成各级组织协作机制和社会资源整合机制，创新形式，广搭平台，开展丰富多样的社会服务活动，推动社会服务工作领域不断拓宽、影响不断扩大。要专注打造社会服务品牌，把品牌做精、做响。以农工党基地建设和环境健康宣传周等为契机，做好公益义诊、绿色宣讲活动。组织开展好文化交流、文化助农等特色公益活动。
第二部分 2023年中国农工民主党黄山市委员会预算表
农工党黄山市委2023年预算表由14张表格构成，具体内容如下:
| 表一、2023年收支总表 | ||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 142.27 | 一、一般公共服务支出 | 102.99 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | |||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 28.06 | ||
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 4.35 | ||
| 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 6.87 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支出 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 本年收入小计 | 142.27 | 本年支出小计 | 142.27 | |
| 上年结转 | 结转下年 | |||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||
| 财政专户 | 财政专户 | |||
| 其他 | 其他 | |||
| 收入总计 | 142.27 | 支出总计 | 142.27 | |
| 表二、2023年收入总表 | ||||||||||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
其他收入 | ||||||
| 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 142.27 | 142.27 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.99 | 102.99 | |||||||||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.94 | 102.94 | |||||||||||
| 2012801 | 行政运行 | 71.46 | 71.46 | |||||||||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 31.48 | 31.48 | |||||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | |||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.25 | 15.25 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | |||||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | |||||||||||
| 表三、2023年支出总表 | |||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 142.27 | 110.79 | 31.48 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.99 | 71.51 | 31.48 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.94 | 71.46 | 31.48 | |
| 2012801 | 行政运行 | 71.46 | 71.46 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 31.48 | 31.48 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.25 | 15.25 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | ||
| 表四、2023年财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
| 一、一般公共预算拨款收入 | 142.27 | 一、一般公共服务支出 | 102.99 | 102.99 | |||
| 其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | ||||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | |||||||
| 六、科学技术支出 | |||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | |||||
| 九、社会保险基金支出 | |||||||
| 十、卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | |||||
| 十一、节能环保支出 | |||||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||||
| 十三、农林水支出 | |||||||
| 十四、交通运输支出 | |||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||
| 十七、金融支出 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | |||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 二十四、预备费 | |||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本年收入小计 | 142.27 | 本年支出小计 | 142.27 | 142.27 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | ||||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 收入总计 | 142.27 | 支出总计 | 142.27 | 142.27 | |||
| 表五、2023年一般公共预算支出表 | |||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 142.27 | 110.79 | 31.48 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.99 | 71.51 | 31.48 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 102.94 | 71.46 | 31.48 | |
| 2012801 | 行政运行 | 71.46 | 71.46 | ||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 31.48 | 31.48 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.05 | 0.05 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.06 | 28.06 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.25 | 15.25 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.35 | 4.35 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.35 | 4.35 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.35 | 4.35 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | ||
| 表六、2023年一般公共预算基本支出表 | |||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |||
| 合计 | 110.79 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 86.12 | |||
| 30101 | 基本工资 | 33.16 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 20.21 | |||
| 30103 | 奖金 | 6.65 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.54 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | |||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.12 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | |||
| 30113 | 住房公积金 | 6.87 | |||
| 30114 | 医疗费 | 2.23 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 9.66 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.66 | |||
| 30229 | 福利费 | 0.80 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 15.00 | |||
| 表七、2023年政府性基金预算支出表 | ||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 表八、2023年国有资本经营预算支出表 | ||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 表九、2023年基本支出总表 | ||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 | |
| 合计 | 110.79 | 110.79 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 86.12 | 86.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 33.16 | 33.16 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.21 | 20.21 | |
| 30103 | 奖金 | 6.65 | 6.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.54 | 8.54 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 4.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.12 | 2.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.66 | 9.66 | |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.66 | 0.66 | |
| 30229 | 福利费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 3.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 30302 | 退休费 | 15.00 | 15.00 | |
| 表十、2023年项目支出总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 管理资金 |
其他资金 | ||||||||||||
| 一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|||||||||||||
| 合计 | 31.48 | 31.48 | ||||||||||||||||
| 中国农工民主党黄山市委员会 | 31.48 | 31.48 | ||||||||||||||||
| 农工党自身建设、参政履职工作经费 | 中国农工民主党黄山市委员会 | 31.48 | 31.48 | |||||||||||||||
| 表十一、2023年政府采购支出表 | ||||||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他收入 | |||
| 合计 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 中国农工民主党黄山市委员会 | 农工党自身建设、参政履职工作经费 | 0.60 | 0.60 | |||||||
| 表十二、2023年政府购买服务支出表 | |||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||||
| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 | |
| 合计 | 2.00 | ||||||
| 中国农工民主党黄山市委员会 | 档案管理服务 | 政府履职辅助性服务 | 其他辅助性服务 | 农工党自身建设、参政履职工 | 文书档案整理 | 1.20 | |
| 中国农工民主党黄山市委员会 | 会计服务 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 农工党自身建设、参政履职工 | 代理记账 | 0.80 | |
| 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 | |||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||
| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 | |
| 合计 | 31.48 | ||||
| 中国农工民主党黄山市委员会 | 农工党自身建设、参政履职工作经费 | 31.48 | 【项目概述及项目内容】：1.自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；2.政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；3.参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作；4.社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展“不忘合作初心，继续携手前进”系列主题活动；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。 【项目立项依据】：《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》 【项目实施主体】：中国农工民主党黄山市委员会 |
【总体目标】 1.农工党2022年年底党员人数预计550人，2023年全年预计发展党员22人，人均200元工作经费。2.以中共“五一口号”75周年纪念活动为契机，开展学习宣传教育、参观培训、座谈交流和征文等活动，不断推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动走深走实。3.围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，撰写重点调研1篇，其他调研课题10余篇，撰写社情民意300余件，撰写理论文章15-20篇。发挥参政议政、民主监督的职能作用。4.举办骨干党员和新党员培训班。5.举办参政议政理论研究培训班6.广泛开展社会服务工作，预计40余次，树立农工党良好社会形象；聚焦乡村振兴，开展特色帮扶活动，入村慰问四次，义诊一次，经济帮扶一次。7.加强农工党党员之家、基地建设阵地建设。8.继续办好网站和《黄山农工》刊物4期。9.重新布置党史走廊。10.开展书画院交流活动，以书画院和健康促进协会为媒介，开展文化、健康方面社会服务工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:《黄山农工》出刊数(4期) 指标2:开展社会服务次数(≥4次) 指标3:开展课题调研次数(≥15次) 指标4:召开各项会议场次(≥18场次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规率(严格执行相关财经法规) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2023年度) 【产出指标-成本指标】 指标1:农工党自身建设、参政履职工作经费(31.48万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对全市经济发展建言献策(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对引导全是农工党员立足本职工作，积极参政履职(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对引导全是农工党员积极献计出力(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:全市农工党员对党派工作满意度(≥95%) |
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| 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 | |||||||||||
| 部门/单位名称：024-中国农工民主党黄山市委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | ||||||||
| 因公出国出（境）费 | |||||||||||
| 公务接待费 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
| 公务用车购置及运行费 | |||||||||||
| 其中：公务用车运行费 | |||||||||||
| 公务用车购置费 | |||||||||||
| 总计 | 2.10 | 2.10 | |||||||||
第三部分 2023年中国农工民主党黄山市委员会预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，农工党黄山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。农工党黄山市委2023年收支总预算142.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
农工党黄山市委2023年收入预算142.27万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2022年预算增加34.26万元，增长31.72%，增长原因主要是新进人员工资和调整工资等人员经费。
三、关于2023年支出预算情况说明
农工党黄山市委2023年支出预算142.27万元，比2022年预算增加34.26万元，增长31.72%，增长原因主要是新进人员工资和调整工资等人员经费。其中，基本支出110.79万元，占77.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出31.48万元，占22.13%，主要用于农工党事务支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
农工党黄山市委2023年财政拨款收支预算142.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款102.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入102.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出102.99万元，占72.39%；社会保障和就业支出28.06万元，占19.72%；卫生健康支出4.35万元，占3.06%；住房保障支出6.87万元，占4.83%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
农工党黄山市委2023年一般公共预算拨款142.27万元，比2022年预算拨款增加34.26万元，增长31.72%，增长原因主要是新进人员工资和调整工资等人员经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
农工党黄山市委2023年一般公共服务支出102.99万元，占72.39%；社会保障和就业支出28.06万元，占19.72%；卫生健康支出4.35万元，占3.06%；住房保障支出6.87万元，占4.83%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算71.46万元，比2022年预算增加23.20万元，增长48.07%，增长原因主要是新进人员工资和调整工资等人员经费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算31.48万元，比2022年预算减少0.72万元，下降2.24%，下降原因主要是财政压减项目经费。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算0.05万元，与2022年预算一致，无增减变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算15.25万元，比2022年预算增加6.43万元，增长72.90%，增长原因是增加退休人员慰问金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算8.54万元，比2022年预算增加4.52万元，增长112.44%，增长原因：一是新增人员机关事业单位基本养老保险缴费，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出随工资基数增长。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算4.27万元，比2022年预算增加2.26万元，增长112.44%，增长原因：一是新增人员机关事业单位职业年金缴费，二是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数增长。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.35万元，比2022年预算增加0.70万元，增长19.18%，增长原因：一是新增人员行政单位医疗，二是行政单位医疗随工资基数增长。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算6.87万元，比2022年预算增加1.73万元，增长33.66%，增长原因：一是新增人员住房公积金，二是住房公积金缴存基数随工资基数增长。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
农工党黄山市委2023年一般公共预算基本支出110.79万元，其中：
工资福利支出86.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出9.66万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助15万元，主要包括：退休费。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
农工党黄山市委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
农工党黄山市委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
农工党黄山市委2023年预算共安排项目支出31.48万元，比2022年预算减少0.72万元，下降2.24%，下降原因主要是财政压减项目经费。主要包括：本年财政拨款安排31.48万元（其中，一般公共预算拨款安排31.48万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
农工党黄山市委2023年预算安排政府采购支出0.60万元，比2022年预算减少2.7万元，下降81.82%，下降原因主要是固定资产采购预算减少。其中，一般公共预算安排0.60万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
农工党黄山市委2023年预算安排政府购买服务支出2.00万元，比2022年预算增加0.7万元，增长53.85%，增长原因主要是增加档案管理服务。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为农工党黄山市委汇总数。2023年，农工党黄山市委 “三公”经费支出预算2.10万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.10万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 本年未安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，本年未安排。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。
（三）公务接待费支出预算2.1万元，与2022年预算持平，无增减变动。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及区县工委工作往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“农工党自身建设、参政履职工作经费”项目。
（1）项目概述。履行参政党职能，做好自身建设、参政议政、社会服务等工作。
（2）立项依据。《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为农工党黄山市委。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。1.自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；2.政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；3.参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作；4.社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展“不忘合作初心，继续携手前进”系列主题活动；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。
（5）年度预算安排。2023年拨款预算31.48万元。
（6）绩效目标和指标。1.农工党2022年年底党员人数预计550人，2023年全年预计发展党员22人，人均200元工作经费。2.开展学习宣传教育、参观培训、座谈交流和征文等活动，不断推进“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动走深走实。3.围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，撰写重点调研1篇，其他调研课题10余篇，撰写提交社情民意100余件，撰写理论文章15-20篇。发挥参政议政、民主监督的职能作用。4.举办骨干党员和新党员培训班。5.举办参政议政理论研究培训班。6.广泛开展社会服务工作，预计40余次，树立农工党良好社会形象；聚焦乡村振兴，开展特色帮扶活动，入村慰问四次，义诊一次，经济帮扶一次。7.加强农工党党员之家、基地建设阵地建设。8.继续办好网站和《黄山农工》刊物4期。9.重新布置党史走廊。10.开展茶文化传播和徽州太极传承发展活动。
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（二）机关运行经费
2023年农工党黄山市委机关运行经费财政拨款预算9.66万元，比2022年增加2.04万元，增长26.77%，增长主要原因一是新进人员综合定额和其他交通费；二是工会经费、福利费随工资基数增长。
（三）政府采购情况
农工党黄山市委2023年政府采购预算总额0.60万元。其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，农工党黄山市委固定资产总金额7.86万元，较上年增加2.58万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.73万元、专用设备0万元、其他资产3.13万元。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年农工党黄山市委预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2023年农工党黄山市委预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
农工党黄山市委2023年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.48万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2023年预算公开（新）(含结转结余)_024-中国农工民主党黄山市委员会.xlsx