当前位置：首页 > 通知公告

农工党黄山市委会2021年度部门决算情况公开

发布日期：2022-09-27 11:27信息来源：中国农工民主党黄山市委员会作者：中国农工民主党黄山市委员会阅读次数：【字体：大中小】我要纠错收藏

中国农工民主党黄山市委员会

2021年度部门决算

2022年9月

第一部分中国农工民主党黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国农工民主党黄山市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中国农工民主党黄山市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国农工民主党黄山市委员会概况

一、主要职责

根据《农工党黄山市委内设机构和人员编制方案的通知》（黄办〔1998〕64号），中国农工民主党黄山市委员会（以下简称农工党黄山市委）为二类机构（市本级），履行参政议政等4项主要职责。

1.自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；

2.政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；

3.参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展民主监督工作；

4.社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展“矢志不渝跟党走携手奋进新时代”主题教育；利用好农工党黄山市书画院平台积极开展各类文化交流活动；组织开展健康黄山相关工作；推进基地建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党黄山市委员会2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国农工民主党黄山市委员会

第二部分中国农工民主党黄山市委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

120.88

一、一般公共服务支出

102.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

10.34

九、卫生健康支出

3.38

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

8.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

120.88

本年支出合计

124.65

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

12.39

年末结转和结余

8.62

总计

133.27

总计

133.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
											公开02表
单位：中国农工民主党黄山市委员会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	120.88	120.88
201			一般公共服务支出	98.27	98.27
20128			民主党派及工商联事务	98.22	98.22
2012801			行政运行	59.62	59.62
2012802			一般行政管理事务	38.60	38.60
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34
20805			行政事业单位养老支出	10.34	10.34
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	3.38	3.38
21011			行政事业单位医疗	3.38	3.38
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38
221			住房保障支出	8.88	8.88
22102			住房改革支出	8.88	8.88
2210201			住房公积金	5.14	5.14
2210202			提租补贴	3.74	3.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
单位：中国农工民主党黄山市委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	124.65	81.22	43.43
201			一般公共服务支出	102.04	58.61	43.43
20128			民主党派及工商联事务	101.99	58.56	43.43
2012801			行政运行	58.56	58.56
2012802			一般行政管理事务	43.43		43.43
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34
20805			行政事业单位养老支出	10.34	10.34
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	3.38	3.38
21011			行政事业单位医疗	3.38	3.38
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38
221			住房保障支出	8.88	8.88
22102			住房改革支出	8.88	8.88
2210201			住房公积金	5.14	5.14
2210202			提租补贴	3.74	3.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
单位：中国农工民主党黄山市委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	120.88	一、一般公共服务支出	30	102.04	102.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	10.34	10.34
	9		九、卫生健康支出	38	3.38	3.38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.88	8.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	120.88	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	10.39	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	10.39	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	124.65	124.65
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	6.62	6.62
总计	29	131.27	总计	58	131.27	131.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：中国农工民主党黄山市委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	124.65	81.22	43.43
201			一般公共服务支出	102.04	58.61	43.43
20128			民主党派及工商联事务	101.99	58.56	43.43
2012801			行政运行	58.56	58.56
2012802			一般行政管理事务	43.43		43.43
20136			其他共产党事务支出	0.05	0.05
2013699			其他共产党事务支出	0.05	0.05
208			社会保障和就业支出	10.34	10.34
20805			行政事业单位养老支出	10.34	10.34
2080501			行政单位离退休	5.69	5.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52
210			卫生健康支出	3.38	3.38
21011			行政事业单位医疗	3.38	3.38
2101101			行政单位医疗	3.38	3.38
221			住房保障支出	8.88	8.88
22102			住房改革支出	8.88	8.88
2210201			住房公积金	5.14	5.14
2210202			提租补贴	3.74	3.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
单位：中国农工民主党黄山市委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.18	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	14.30	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	20.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.43	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	11.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		78.61	公用经费合计					2.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国农工民主党黄山市委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：中国农工民主党黄山市委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
中国农工民主党黄山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国农工民主党黄山市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计133.27万元、支出总计133.27万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.74万元，增长5.33%，主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计120.88万元，其中：财政拨款收入120.88万元，占100%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计124.65万元，其中：基本支出81.22万元，占65.16%；项目支出43.43万元，占34.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计131.27万元，支出总计131.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.74万元，增长5.41%，主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.65万元，占本年支出的93.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.51万元，增长9.21%。主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出102.04万元，占81.86%;社会保障和就业（类）支出10.34万元，占8.3%；卫生健康（类）支出3.38万元，占2.72%；住房保障（类）支出8.88万元，占7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.51万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算109.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。其中:基本支出81.22万元，占65.16%；项目支出43.43万元，占34.84%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、考核奖等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目结算。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的2276%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员慰问金。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.01万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的103.24%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险随工资基数自然增长。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是2021年10月份开始坐实职业年金单位部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增的提租补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出81.22万元，其中：人员经费78.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.6万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国农工民主党黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中国农工民主党黄山市委员会机关运行经费支出2.6万元，比2020年减少7.86万元，下降75.14%，主要原因是减少办公费和工会经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中国农工民主党黄山市委员会政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国农工民主党黄山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，全年共安排我单位项目2个共38.6万元，评价的“民主党派工作经费”和“换届工作经费”占年初预算安排项目总数的100%，涉及资金38.6万元，占项目资金比重的100%。所评价的两个项目，一是用于加强思想建设；推进自身建设；进一步做好参政议政工作；推进社会服务工作。二是做好农工党黄山市第七次代表大会的会前准备、会中执行、会后收尾等相关工作。从评价情况看，从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支出达到预期，效益显著，党员满意度高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我市委会在2021年度部门决算中反映“民主党派工作经费”项目绩效自评结果。

“民主党派工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31.32万元，执行数为31.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强理论武装巩固政治共识，开展了中共党史学习教育系列活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动等。二是全年发展新党员21名。三是以基地建设、“农工党党员之家”建设、基层组织争先创优为抓手，推动基层组织建设再上新台阶。四调研活动有成果，协商议政有成效，两会建言有质量，信息工作有成绩。五是加强民主监督工作交流学习,创新脱贫攻坚民主监督形式。六是发挥界别优势，开展义诊、健康咨询等各类社会服务30余次，取得良好反响。

发现的主要问题及原因：一是由于党派工作职能的特殊性，绩效目标量化标准不好确定；二是绩效管理的意识还有待提高。下一步改进措施：向有经验的部门取经，不断打磨绩效目标评价标准。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		民主党派工作经费
主管部门		中国农工民主党黄山市委员会			实施单位
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额	32.2	31.32	31.32		10	100%%	10.00
		其中：当年财政拨款	32.2	31.32	31.32				—
		上年结转资金							—
		其他资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标1：加强思想建设目标2：推进自身建设目标3：进一步做好参政议政工作目标4：推进社会服务工作				目标1：扎实开展中共党史学习教育、“不忘合作初心继续携手前进”等主题教育活动，在市委会网站和内刊专题专栏宣传报道。组织创作主题书画献礼党庆。加强理论武装巩固政治共识。目标2：完成换届工作。教育实践基地落成2。目标3：调研活动有成果，协商议政有成效，两会建言有质量，信息工作有成绩。目标4:开展各类社会服务30余次，取得良好反响。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：召开各项会议次数、人次	次数≥12 人次≥240	15次/255人次	2	2
			指标2：组织各类培训期数、人次	次数≥4 人次≥80	4次/106人次	2	2
			指标3：因公赴外地出差次数	≧12次	12次	2	2
			指标4：开展重点课题调研次数	≧4次	6次	4	4
			指标5：开展集体活动次数、人次	次数≧6 人次≧100	6次/116人次	2	2
			指标6：开展民主监督工作次数	≧12次	12次	2	2
			指标7：开展其他社会服务工作次数	≧12次	33次	2	2
			指标8：接待批次、人次	≧6批次 ≧50人次	6批次/41人次	2	2
			指标9：《黄山农工》出刊数	≧4期	4期	2	2
		质量指标	指标1：培训合格率	≧95%	100%	2	2
			指标2：培训、调研任务完成率	≧100%	150%	2	2
			指标3：社会服务工作完成率	≧100%	275%	2	2
			指标4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	4	4
		时效指标	指标1：培训班举办时间	每季度1次	每季度1次	2	2
			指标2：课题调研完成时间	每年10月底前	每年10月底前	2	2
			指标3：民主监督完成时间	每年11月底前	每年11月底前	2	2
			指标4：经费支出时效性	按经费计划支出时间执行	按经费计划支出时间执行	4	4
		成本指标	指标1：人均培训、会议费	按规定执行	按规定执行	2	2
			指标2：公务接待费标准	按规定执行	按规定执行	2	2
			指标3：差旅费标准	按规定执行	按规定执行	2	2
			指标4：项目总成本	≦124.65	124.65	4	4
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对全市经济发展建言献策	影响程度≧明显	明显	10	10
		社会效益指标	指标1：对引导全市农工党员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度≧较高	较高	3	3
			指标2：彰显黄山农工党社会影响力	影响程度≧明显	明显	4	4
			指标3：对引导全市农工党员立足本职工作，积极为安徽省经济、社会发展建言献策、汇智聚力的影响程度	影响程度≧较高	较高	3	3
		可持续影响指标	指标1：对引导全市农工党员建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力的影响程度	影响程度≧明显	明显	5	5
		可持续影响指标	指标2：对进一步增强党派建设发展的影响程度	影响程度≧较高	较高	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全市农工党员对党派工作满意度	≧95%	100%	10	10
总分						100	100

《2021年度“民主党派工作经费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

《2021年度农工党黄山市委项目绩效评价报告》

一、基本情况

农工党黄山市委履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。

项目主要目标为：加强思想建设；推进自身建设；进一步做好参政议政工作；助力脱贫攻坚；推进社会服务工作。

项目实施情况：开展了中共党史学习教育系列活动、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动等，加强理论武装巩固政治共识。完成了换届。全年发展新党员21名。以基地建设、“农工党党员之家”建设、基层组织争先创优为抓手，推动基层组织建设再上新台阶。调研活动有成果，协商议政有成效，两会建言有质量，信息工作有成绩。加强民主监督工作交流学习,创新脱贫攻坚民主监督形式,发挥界别优势开展扶贫义诊。开展各类社会服务30余次，取得良好反响。

项目支出预算为32.2万元，全年预算执行数为31.32万元。

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据文件要求，农工党黄山市委对2021年度项目绩效情况进行总结自评。绩效评价从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度等方面，利用党派开展自身建设、民主监督、参政议政、脱贫攻坚、社会服务等工作实绩进行评价。经自评，农工党黄山市委2021年度各项工作不断推进，影响力不断彰显，项目绩效成果显著。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，农工党黄山市委党派履职项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的9项数量指标、4项质量指标、4项时效指标、4项成本指标，项目效益中的1项经济指标、3项社会指标、2项可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为100，未发现存在明显问题及不足。

四、绩效评价指标分析

农工党黄山市委2021年度党派履职项目支出绩效目标计划完成率为100%，各项工作均达成计划要求：一是项目产出达预期。其中召开各项会议、培训，进行课题调研、集体活动，开展脱贫攻坚及民主监督、社会服务，接待服务等9项指标批次及人数均达到或超过计划数量指标；培训合格率，培训、调研、脱贫攻坚及社会服务工作完成率，经费支出合规性等4项质量指标均圆满达成；培训、调研、脱贫攻坚及民主监督等工作均按时完成，经费按时效支出；人均培训、会议费，公务接待及差旅费等成本指标均按相关规定执行，总成本控制不超标。二是项目效益较显著。经济、社会、可持续影响力等指标均达到预期。在引导全市农工党员建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力，彰显黄山农工党社会影响力等方面起到明显作用；在引导全市农工党员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，引导全市农工党员为经济、社会发展建言献策、汇智聚力，进一步增强党派建设发展等方面起到较高作用。三是党员满意度高。经调研测评，全市农工党员对党派工作满意度达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

农工党黄山市委高度重视财政支出管理，严守各项财政规定，制定并完善内控制度，注重提高财政资金使用效率，将党派各项工作与项目绩效考评相结合，单笔资金使用超过10000元、重要工作开展前均需召开主委和常委会议进行商议，单笔资金使用超过20000元、年度计划工作启动前均需召开全委会议研讨部署。通过严守相关规章制度，强化内部监督管理等手段不断提高我市委会项目绩效管理水平。2021年度，我市委会项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

六、下一步改进建议

下一步，我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好各项工作。

七、其他需要说明的问题（无）

中国农工民主党黄山市委员会.XLS

扫一扫在手机打开当前页

打印本页

关闭窗口