中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算公开
中国农工民主党黄山市委员会
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“民主党派工作经费”项目绩效评价报告
第一部分 中国农工民主党黄山市委员会概况
一、 部门职责
根据《农工党黄山市委内设机构和人员编制方案的通知》（黄办〔1998〕64号），中国农工民主党黄山市委员会（以下简称农工党黄山市委）为二类机构（市本级），履行参政议政等4项主要职责。
1.自身建设：思想建设、组织建设、干部队伍建设、制度建设、一网一刊建设等；
2.政治协商：积极参与中共市委同各民主党派的政治协商，承担民主监督职责；
3.参政议政：围绕市委市政府中心工作和社会关注的热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，提交调研报告、“两会”提案、大会发言、社情民意等，积极组织开展脱贫攻坚民主监督工作；
4.社会服务：举办“中国环境与健康宣传周”等系列活动；开展徽州太极传承发展活动；积极开展各类文化交流活动；组织开展乡村振兴相关工作；推进基地建设。
二、机构设置
从决算单位构成看，中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中国农工民主党黄山市委员会 |
第二部分 中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算表
|
表1： |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
149.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
105.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
5.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
149.51 |
本年支出合计 |
58 |
149.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
8.62 |
年末结转和结余 |
60 |
8.41 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
158.13 |
总计 |
62 |
158.13 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
表2：
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
149.51 |
149.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.63 |
105.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
105.58 |
105.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
63.95 |
63.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
31.63 |
31.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3：
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
149.72 |
108.94 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.84 |
65.06 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
105.79 |
65.01 |
40.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.78 |
0.00 |
30.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4： 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
149.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
105.84 |
105.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
149.51 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6.62 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
6.62 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
149.72 |
149.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
6.41 |
6.41 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
156.13 |
总计 |
58 |
156.13 |
156.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
表5：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
149.72 |
108.94 |
40.78 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
105.84 |
65.06 |
40.78 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
105.79 |
65.01 |
40.78 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
65.01 |
65.01 |
0.00 |
|||
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
30.78 |
0.00 |
30.78 |
|||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.09 |
34.09 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.03 |
16.03 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.11 |
4.11 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6：
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
73.00 |
302 |
商品和服务支出 |
19.91 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
14.92 |
30201 |
办公费 |
0.53 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.09 |
30202 |
印刷费 |
2.80 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
25.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.94 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.47 |
30207 |
邮电费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
30211 |
差旅费 |
0.13 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.20 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.10 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.57 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.89 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.03 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.34 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
89.03 |
公用经费合计 |
19.91 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表7：
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||
表8：
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：中国农工民主党黄山市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：中国农工民主党黄山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|
|
第三部分 中国农工民主党黄山市委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计158.13万元（含年初结转和结余）、支出总计158.13万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加24.86万元，增长18.7%，主要原因：一是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费10万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计149.51万元，其中：财政拨款收入149.51万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计149.72万元，其中：基本支出108.94万元，占72.8%；项目支出40.78万元，占27.2%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计156.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计156.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.86万元，增长18.9%，主要原因：一是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费10万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出149.72万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.07万元，增长20.1%。主要原因一是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费10万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出149.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.84万元，占70.7%;社会保障和就业（类）支出34.09万元，占22.8%；卫生健康支出（类）支出4.11万元，占2.7%；住房保障（类）支出5.68万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.01万元，支出决算为149.72万元，完成年初预算的138.6%。决算数大于预算数的主要原因: 一是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加“徽州太极”研究课题专项经费10万元。其中:基本支出108.94万元，占72.8%；项目支出40.78万元，占27.2%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.26万元，支出决算为65.01万元，完成年初预算的134.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖等人员经费。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.2万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目结转。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加“徽州太极”研究课题专项经费10万元。
4.一般公共服务（类）他共产党事务支出（款）他共产党事务支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的181.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员慰问金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的211.9%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险随工资基数自然增长。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的474.6%，决算数大于预算数的主要原因是詹栩转出职业年金坐实。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险随工资基数自然增长。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金随工资基数自然增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出108.94万元，其中：人员经费89.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国农工民主党黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国农工民主党黄山市委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，中国农工民主党黄山市委员会机关运行经费支出19.91万元，比2021年增加17.31万元，增长665.8%，主要原因是增加工会经费和其他商品服务支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，中国农工民主党黄山市委员会政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，中国农工民主党黄山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的2个项目支出开展了绩效自评，涉及资金41.64万元。从评价情况看，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目各项指标均达到预期，其中项目产出指标、质量指标、时效指标、成本指标，项目效益中的经济指标、社会指标、可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，未发现存在明显问题及不足。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我市委会在2022年度部门决算中反映“民主党派工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“民主党派工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为31.64万元，执行数为31.63万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序规范、目标合理、指标明确，资金已足额到位。组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。二是自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等方面有成效，荣获年度市级平安单位称号，被评为全国节约型机关单位。坚持科学理论武装，把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务。举办喜迎中共二十大诵读演唱会，举办“喜迎二十大 同心向未来”农工党黄山市书画院成立五周年名家书画邀请展，各基层组织也积极开展了政治交接主题教育。召开领导班子理论学习中心组集体学习会议5次，发展党员22名。开展了“财务收支管理专项检查”活动。加强一网一刊建设，市委网站刊用各类文章210余篇，编印《黄山农工》4期。形成的《茶道进万家 绿叶变金叶 做好黄山名茶文化大文章》调研报告受到有关方面重视。编采社情民意信息110余篇。倾情助力乡村振兴，服务民生作出新贡献。动员全市各级组织和广大党员开展社会服务40 余次。发现的主要问题及原因：一是单位预算绩效管理人员专业水平有待提升。预算绩效考核是一项繁杂且专业的工作，要求预算绩效管理人员要有相当强的专业能力。我市委会没有专职财务人员，缺少预算实施过程中对预算项目的分析预判，一定程度上影响整个预算绩效管理应达到的效果。二是绩效产出难以量化，不能准确反应绩效水平。党派机关，资金使用绩效主要体现在自身建设、履职情况方面，但是很多内容难以量化，无法准确反映绩效水平。下一步措施：一是加强组织领导。成立由办主要领导任组长，班子其他成员任副组长，科室负责人任成员的农工党黄山市委绩效评价工作领导小组。二是将工作内容逐步量化。针对我市委会工作业务，逐步完善更能直观体现或衡量资金使用绩效管理效果的量化指标，进一步提高绩效评价水平。
“民主党派工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
民主党派工作经费 |
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主管部门 |
024-中国农工民主党黄山市委员会 |
实施单位 |
024001-中国农工民主党黄山市委员会 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
36.3 |
31.64 |
31.63 |
10 |
99.97% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
36.3 |
31.64 |
31.63 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1：加强思想建设，夯实思想政治基础 目标2：强化组织建设，加强基层组织管理 目标3：提升参政议政质量，为地方经济社会发展出力 目标4：社会服务影响扩大，提高社会服务品牌影响力 目标5：开展专项民主监督，促进社会和谐稳定发展 目标6：保障机关正常运转 |
思想政治基础进一步夯实；组织凝聚力加强，基地建设稳步推进；参政议政质量不断提高，为黄山市社会经济发展作出一定贡献；各级组织开展社会服务工作40余次；开展民主监督工作；机关运转正常。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
《黄山农工》出刊数 |
＝4期 |
4 |
3 |
3 |
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接待批次 |
≥6次 |
6 |
3 |
3 |
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开展社会服务次数 |
≥12次 |
12 |
3 |
3 |
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开展重点课题调研次数 |
≥4次 |
4 |
3 |
3 |
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|
开展集体活动次数 |
≥6次 |
6 |
3 |
3 |
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因公赴外地出差次数 |
≥12次 |
12 |
3 |
3 |
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|
组织各类培训期数 |
≥4次 |
4 |
3 |
3 |
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召开各项会议次数 |
≥12次 |
12 |
3 |
3 |
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质量指标 |
经费支出合规率 |
严格执行相关财经法规 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
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社会服务工作完成率 |
≥100百分之 |
100 |
4 |
4 |
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培训、调研任务完成率 |
≥100百分之 |
100 |
4 |
4 |
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培训合格率 |
≥95百分之 |
95 |
4 |
4 |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
按经费时序支出 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
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培训班举办时间 |
每季度1次 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤32.2万元 |
31.63 |
2 |
2 |
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公务接待费使用标准 |
按规定执行 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
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人均培训、会议费 |
按规定执行 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对全市经济发展建言献策 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
对引导全是农工党员立足本职工作，积极参政履职 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
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|
彰显农工党社会影响力 |
影响程度明显 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
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对引导全是农工党员进一步增强四个自信影响程度 |
影响程度较高 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
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可持续影响指标 |
对进一步加强党派建设发展影响程度 |
影响较高 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
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对引导全是农工党员积极献计出力 |
影响明显 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
全市农工党员对党派工作满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度“民主党派工作经费”项目绩效评价报告》见 “附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告” 。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“民主党派工作经费”项目绩效评价报告
